CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
225526/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 110/17, SERVIÇO DE LIMPEZA, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES DE BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA, LOTE 02. PARA 03 MESES. VALOR MENSAL R$ 9.104,19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003337 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 110/17, SERVIÇO DE LIMPEZA, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES DE BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA, LOTE 02. PARA 03 MESES. VALOR MENSAL R$ 9.104,19
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2020NE003337 | 26/03/2020 | 27.313,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 110/17, SERVIÇO DE LIMPEZA, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES DE BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA, LOTE 02. PARA 03 MESES. VALOR MENSAL R$ 9.104,19
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2020NE003342 | 26/03/2020 | -27.313,57 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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