CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
29/12/2020
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
251739/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃP PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ENSINO BENEDITA JORGE NO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA. CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE011436 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃP PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ENSINO BENEDITA JORGE NO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA. CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015
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2020NE011436 | 29/12/2020 | 570.341,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃP PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ENSINO BENEDITA JORGE NO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA. CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015
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2020NE011437 | 29/12/2020 | -570.341,78 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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