CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
81619/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 23/2019, CUJO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - LOTE 01 PREGÃO 01/2019 PARA 01 (UM) MÊS - PROCESSO 81619/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005905 | 25/06/2020 | 846.991,16 | 846.991,16 | 705.826,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 23/2019, CUJO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - LOTE 01 PREGÃO 01/2019 PARA 01 (UM) MÊS - PROCESSO 81619/2019.
|
2020NE005905 | 25/06/2020 | 141.165,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5905/2020 SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA MES AGOSTO/2020
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2020NE007714 | 09/09/2020 | 141.165,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5905 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA SETEMBRO/2020
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2020NE008368 | 13/10/2020 | 141.165,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5905 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020
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2020NE009504 | 20/11/2020 | 282.331,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 5905/2020, REFERENTE AO CONTRATO 023/2019-SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA.
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2020NE010799 | 28/12/2020 | 141.165,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
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2020NE011469 | 30/12/2020 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 23/2019 DO MÊS DE JULHO/2020 - PROCESSO Nº 124239/2020.
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2020NL042120 | 13/10/2020 | 0,00 | 141.165,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 23/2019 DO MÊS DE JULHO/2020 - PROCESSO Nº 124239/2020.
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2020NL042135 | 13/10/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL042134 | 13/10/2020 | 0,00 | -141.165,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 023/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 147110/2020.
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2020NL044460 | 26/10/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 23/2019/SEDUC , OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA U ENS. E FAROIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO QUE COMPOE AS URES DE SÃO LUI, PAÇO
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2020NL045740 | 10/11/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.PROCESSO 174226/2020
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2020NL052945 | 04/12/2020 | 0,00 | 141.165,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 183196/2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, CT 23/2019, MES NOVEMBRO/2020
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2020NL058113 | 22/12/2020 | 0,00 | 141.165,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 23/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 193988/2020.
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2020NL062832 | 30/12/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049446 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052298 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056718 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066859 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.165,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071818 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.165,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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