CPF/CNPJ:
07867775000108
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
81622/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 021/2019 LOTE 03 - URE DE PINHEIRO E VIANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006140 | 01/07/2020 | 191.961,88 | 191.961,88 | 191.961,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 021/2019 LOTE 03 - URE DE PINHEIRO E VIANA
|
2020NE006140 | 01/07/2020 | 191.961,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 021/2019 LOTE 03 - URE DE PINHEIRO E VIANA
|
2020NL037746 | 28/09/2020 | 0,00 | 191.961,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 021/2019 LOTE 03 - URE DE PINHEIRO E VIANA
|
2020NL037764 | 28/09/2020 | 0,00 | 188.621,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 021/2019 LOTE 03 - URE DE PINHEIRO E VIANA
|
2020NL037771 | 28/09/2020 | 0,00 | 3.339,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL037761 | 28/09/2020 | 0,00 | -191.961,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042984 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.009,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023781 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 484,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023778 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 468,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023785 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 466,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023772 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 466,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023779 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 466,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023791 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 466,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023775 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023784 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023782 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023787 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023788 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023789 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023790 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023773 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023776 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049504 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 184.983,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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