CPF/CNPJ:
07867775000108
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO CONTRATO N.22/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$186.986,02-PREGAO ELETRONICO N.001/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000829 | 12/02/2020 | 373.972,04 | 373.972,04 | 373.972,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.22/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$186.986,02-PREGAO ELETRONICO N.001/2019.
|
2020NE000829 | 12/02/2020 | 373.973,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011732 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES .CONTRATO Nº 022/2019 MÊS DE JANEI
|
2020NL001189 | 20/02/2020 | 0,00 | 156.095,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, MES
|
2020NL001187 | 20/02/2020 | 0,00 | 30.891,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC ENAS URES: BARRA DO CORDA.PEDREIRAS.PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃ
|
2020NL001928 | 06/03/2020 | 0,00 | 186.986,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000555 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 308,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001962 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 156.095,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001948 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.582,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000981 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.053,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004447 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 184.932,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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