CPF/CNPJ:
07867775000108
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO CONTRATO N.21/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: PINHEIRO E VIANA, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$8.980,28-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000826 | 12/02/2020 | 17.960,56 | 17.960,56 | 17.960,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.21/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: PINHEIRO E VIANA, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$8.980,28-PREGÃO ELETRONICO N.001/2019
|
2020NE000826 | 12/02/2020 | 17.961,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011729 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONTRATO N.21/2019, LOTE 5, OBJ.AGENTES DE PORTARIA NAS UND.DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO/SEDUC, URE DE PREDEIRAS
|
2020NL001242 | 20/02/2020 | 0,00 | 8.980,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.21/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: PINHEIRO E VIANA,
|
2020NL001930 | 06/03/2020 | 0,00 | 8.980,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000565 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.683,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002014 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.296,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004447 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.980,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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