CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000305
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
216516/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 125/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS(RADIO/TV/WEB, PARA OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO, VALOR MENSAL R$ 2.333,33
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000256 | 30/01/2020 | 25.666,63 | 25.666,63 | 25.666,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 125/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS(RADIO/TV/WEB, PARA OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO, VALOR MENSAL R$ 2.333,33
|
2020NE000256 | 30/01/2020 | 25.666,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 125/2017 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRO
|
2020NL002048 | 09/03/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS RADIO E TV/WEB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 125/2017.
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2020NL002818 | 16/03/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 67655/2020 MÊS MARÇO/2020
|
2020NL012111 | 20/05/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS, CONTRATO N° 125/2017 MARÇO/2020 PROCESSO 67655/2020
|
2020NL015587 | 20/05/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTOU RETER
|
2020NL015542 | 20/05/2020 | 0,00 | -2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITARAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS, DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2
|
2020NL016994 | 26/06/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS, DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20
|
2020NL027092 | 15/07/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITARAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS, DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20
|
2020NL022183 | 15/07/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL027091 | 15/07/2020 | 0,00 | -2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITARAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS, DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 20
|
2020NL022332 | 16/07/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITARAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS, DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 20
|
2020NL022335 | 16/07/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL022334 | 16/07/2020 | 0,00 | -2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS (RADIO/TV/WEB) DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS
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2020NL031019 | 25/08/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMNETO DE MIDIAS ELETRONICAS ( RADIO/TV/WEB) DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊ
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2020NL037922 | 28/09/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS DO CONTRATO Nº 125/2017, DO MÊS DE SETEMBRO/2020
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2020NL045571 | 06/11/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 125/2017, SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS DESTA SEDUC-MES DE OUTUBRO/2020.PROCESSO 160642/2020.
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2020NL049929 | 20/11/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS(RADIO/TV/WEB, CONTRATO 125/2017,MÊS DE NOVEMBR
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2020NL054473 | 16/12/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009336 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 113,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021120 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.219,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010342 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 114,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010347 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 113,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010350 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 113,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024361 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.658,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014150 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 112,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014142 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 112,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033011 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.220,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020504 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 114,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043678 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.219,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021767 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 113,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046618 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.219,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026348 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 113,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056807 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.219,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP028962 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 115,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061956 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.217,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034663 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 115,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072776 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.217,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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