CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
21/07/2020
Plano Interno:
002445
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
281/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM PRÉDIOS DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, PREDIOS DAS UNIDADES REGIONAIS E ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006662 | 21/07/2020 | 393.750,95 | 393.750,95 | 393.750,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM PRÉDIOS DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, PREDIOS DAS UNIDADES REGIONAIS E ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2020NE006662 | 21/07/2020 | 393.750,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM PRÉDIOS DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, PREDIOS DAS UNIDADES REGIONAIS E ADMINIST
|
2020NL023177 | 21/07/2020 | 0,00 | 393.750,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035424 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 393.750,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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