CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
12/05/2020
Plano Interno:
002445
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
52347/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DE PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO, EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003560 | 12/05/2020 | 418.500,43 | 418.500,43 | 418.500,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO, EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS JANEIRO/2020
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2020NE003560 | 12/05/2020 | 418.500,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO, EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA D
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2020NL011842 | 12/05/2020 | 0,00 | 418.500,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017052 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 418.500,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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