CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
09/12/2020
Plano Interno:
000311
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
158406/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMPRESA SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAE) - CAXIAS-MA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SEDUC NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURAS AGRUPADAS EM ANEXOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010080 | 09/12/2020 | 148,13 | 148,13 | 148,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMPRESA SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAE) - CAXIAS-MA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SEDUC NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURAS AGRUPADAS EM ANEXOS.
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2020NE010080 | 09/12/2020 | 148,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMPRESA SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAE) - CAXIAS-MA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA N
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2020NL053237 | 09/12/2020 | 0,00 | 148,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070453 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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