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NOTA DE EMPENHO 2020NE010343

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

14/12/2020

Plano Interno:

000355

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

4813/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÕES - URES VIANA E PINHEIRO. LOTE 03, PARA 02 MES DEZEMBRO/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE010343 14/12/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÕES - URES VIANA E PINHEIRO. LOTE 03, PARA 02 MES DEZEMBRO/2020
2020NE010343 14/12/2020 153.468,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018, SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÕES - URES VIANA E PINHEIRO. LOTE 03, PARA 02 MES DEZEMBRO/2020
2020NE010345 14/12/2020 -153.468,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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