CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185481/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, PARA 03 MESES __VALOR MENSAL: R$ 28.164,12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003264 | 26/03/2020 | 197.148,84 | 197.148,84 | 197.148,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, PARA 03 MESES __VALOR MENSAL: R$ 28.164,12
|
2020NE003264 | 26/03/2020 | 84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO REFORÇO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, MÊS JUNHO
|
2020NE006338 | 30/06/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3264/2020, REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006989 | 06/08/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE3264/2020 SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR MES AGOSTO 2020
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2020NE007725 | 09/09/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3264/2020, REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
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2020NE008447 | 22/10/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
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2020NE011500 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 82/2017 PROCESSO 69367/2020
|
2020NL012008 | 18/05/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 082/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72147/2020.
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2020NL015851 | 08/06/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES CAXIAS.
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2020NL017813 | 02/07/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 082/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 103416/2020
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2020NL030165 | 19/08/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC.CONTRATO
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2020NL036626 | 22/09/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NOS PRÉDIOS ESCOLARES , DO CONTRATO N° 82/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCES
|
2020NL043580 | 19/10/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR .CONTRATO Nº 082/2017 MÊS SETEMBRO/2020 PROCESSO Nº 165019/2020
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2020NL047082 | 17/11/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009219 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015927 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020370 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.643,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010224 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010038 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017716 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017915 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023897 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.643,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024101 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.643,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016418 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016420 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030497 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016419 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016421 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034963 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.376,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020098 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020128 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036753 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020124 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020141 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043218 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.376,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024406 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024409 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024407 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024410 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043659 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050079 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.376,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026950 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026949 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047881 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026947 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026948 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057722 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.376,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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