CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185517/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 82.145,35
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003236 | 26/03/2020 | 575.017,45 | 575.017,45 | 575.017,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 82.145,35
|
2020NE003236 | 26/03/2020 | 246.437,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DA NE 3236/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 83/2017 PARA O MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE006087 | 30/06/2020 | 82.145,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3236/2020, AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006981 | 06/08/2020 | 82.145,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007737 | 03/09/2020 | 82.145,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3236/2020, EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOLE02.__PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008429 | 22/10/2020 | 82.145,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011499 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 083/2017, LOTE 02 MARÇO/2020 PROCESSO 69481/2020
|
2020NL011973 | 15/05/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO 083/2017 - LOTE 02 - PROCESSO 72150/2020.
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2020NL015798 | 05/06/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 88586/2020.
|
2020NL017818 | 02/07/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103149/2020.
|
2020NL028142 | 14/08/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 083/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 127342/2020.
|
2020NL036598 | 22/09/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 083/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146080/2020.
|
2020NL042852 | 16/10/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR. CONTRATO Nº 083/2017 MÊS SETEMBRO/2020 PROCESSO Nº 164944/2020
|
2020NL047083 | 17/11/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009215 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015925 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020370 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.877,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010178 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010078 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017713 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017850 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023897 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.877,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024060 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.877,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014835 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014829 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.229,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014830 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.642,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL028200 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014832 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033981 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.769,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020045 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020047 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.229,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020048 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.642,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036681 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.277,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020046 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043081 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.724,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023809 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023812 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.229,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023814 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.642,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042922 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023810 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049443 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.769,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP027013 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP027014 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.229,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP027020 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.642,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047879 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP027025 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057722 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.769,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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