CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
001211
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9066/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIGAGEM ESCOLAR, PERIODO FREVEREIRO 2020, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 42.246,18 URE DE BACABAL,ZE DOCA E STA INES/MA PREGAO 01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001178 | 20/02/2020 | 42.246,18 | 42.246,18 | 42.246,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIGAGEM ESCOLAR, PERIODO FREVEREIRO 2020, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 42.246,18 URE DE BACABAL,ZE DOCA E STA INES/MA PREGAO 01/2017
|
2020NE001178 | 20/02/2020 | 42.247,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011727 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIGAGEM ESCOLAR, PERIODO FREVEREIRO 2020, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 42.246,18 URE DE BACA
|
2020NL003427 | 19/03/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007944 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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