CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
4798/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 347.344,36 __VALOR R$ 347.343,36 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000877 | 12/02/2020 | 347.343,36 | 347.343,36 | 347.343,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 347.344,36 __VALOR R$ 347.343,36 MENSAL
|
2020NE000877 | 12/02/2020 | 347.344,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011716 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS
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2020NL002148 | 10/03/2020 | 0,00 | 347.343,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001118 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.207,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001119 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.472,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001120 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.568,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004926 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 303.095,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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