CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22651/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017/CONTRATO 03/2017, LOTE 03, MÊS JANEIRO 2020 VALOR 222.965,95
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000629 | 12/02/2020 | 222.965,95 | 222.965,95 | 222.965,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017/CONTRATO 03/2017, LOTE 03, MÊS JANEIRO 2020 VALOR 222.965,95
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2020NE000629 | 12/02/2020 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROC. 37646/20, CT. 03/2017, JANEIRO/2020
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2020NL001302 | 20/02/2020 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002214 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.095,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000657 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000656 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.344,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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