CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185517/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 02 MESES, JAN E FEV 2020, VALOR MENSAL R$ 82.145,35
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000625 | 12/02/2020 | 164.290,70 | 164.290,70 | 164.290,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 02 MESES, JAN E FEV 2020, VALOR MENSAL R$ 82.145,35
|
2020NE000625 | 12/02/2020 | 164.291,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011721 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO PARCIAL DA REDE ESTADUAL DE DA SEDUC-JANEIRO/202
|
2020NL001100 | 19/02/2020 | 0,00 | 77.451,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 083/2017, LOTE 02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36955/202
|
2020NL001102 | 19/02/2020 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 -
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2020NL002160 | 10/03/2020 | 0,00 | 82.145,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000524 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.519,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000520 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.161,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000526 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 516,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000525 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 70,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001908 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.877,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001127 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.035,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001130 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.232,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004992 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.877,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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