CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
172083/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04, PARA O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000573 | 12/02/2020 | 154.103,04 | 154.103,04 | 154.103,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04, PARA O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO.
|
2020NE000573 | 12/02/2020 | 154.103,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DO CONTRATO N° 35/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D
|
2020NL001300 | 20/02/2020 | 0,00 | 117.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DO CONTRATO N° 35/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D
|
2020NL002067 | 09/03/2020 | 0,00 | 36.803,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002212 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 103.224,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000646 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.903,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000645 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.173,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001072 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.048,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001071 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 552,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004872 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.202,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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