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NOTA DE EMPENHO 2020NE000565

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 159.596,68
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000357

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Processo:

22635/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000565 12/02/2020 159.596,68 159.596,68 159.596,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020.
2020NE000565 12/02/2020 159.596,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 38172/20
2020NL001287 20/02/2020 0,00 159.596,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002430 20/02/2020 0,00 0,00 134.366,33
PAGAMENTO
2020PP000633 20/02/2020 0,00 0,00 22.202,71
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000635 20/02/2020 0,00 0,00 3.027,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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