CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22644/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.04/2017, LOTE 04,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO E TEMPO INTEGRAL , URES TIMON,CAXIAS E CODÓ, CONFORME DOTAÇÃO ORCAMENTARIA ACOSTADA NOS AUTOS, COM ACRESCIMO DE R$1,00-MES JANEIRO/2020. PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/2017.001/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000558 | 12/02/2020 | 199.495,85 | 199.495,85 | 199.495,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.04/2017, LOTE 04,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO E TEMPO INTEGRAL , URES TIMON,CAXIAS E CODÓ, CONFORME DOTAÇÃO ORCAMENTARIA ACOSTADA NOS AUTOS, COM ACRESCIMO DE R$1,00-MES JANEIRO/2020. PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/2017.001/
|
2020NE000558 | 12/02/2020 | 199.496,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011720 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 04/2017, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 37255/20
|
2020NL001271 | 20/02/2020 | 0,00 | 176.025,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 04/2017, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 37273/20
|
2020NL001267 | 20/02/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002190 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 174.558,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000613 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.362,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000611 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.640,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000602 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.581,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000601 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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