CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
4813/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, NAS URES DE: VIANA E PINHEIRO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 153.469,00 PARA P MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000509 | 12/02/2020 | 153.468,00 | 153.468,00 | 153.468,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, NAS URES DE: VIANA E PINHEIRO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 153.469,00 PARA P MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000509 | 12/02/2020 | 153.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011715 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA,NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO /SEDUC,,NAS URES DE PINHEIRO E VIANA.CONTRAT
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2020NL002852 | 16/03/2020 | 0,00 | 153.468,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001547 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001540 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.534,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006691 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 135.051,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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