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NOTA DE EMPENHO 2020NE000506

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 153.468,00
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000355

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

172068/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 03,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS NAS REDES ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO,NAS URES DE VIANA E PINHEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000506 12/02/2020 153.468,00 153.468,00 153.468,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 03,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS NAS REDES ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO,NAS URES DE VIANA E PINHEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
2020NE000506 12/02/2020 153.468,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 37/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 38795/2020.
2020NL001305 20/02/2020 0,00 153.468,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002216 20/02/2020 0,00 0,00 135.051,84
PAGAMENTO
2020PP000660 20/02/2020 0,00 0,00 16.881,48
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000659 20/02/2020 0,00 0,00 1.534,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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