CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9062/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR MENSAL 222.965,95
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000130 | 30/01/2020 | 2.229.659,46 | 2.229.659,46 | 2.006.693,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR MENSAL 222.965,95
|
2020NE000130 | 30/01/2020 | 445.932,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 03/2017 LOTE 03 PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020__VALOR MENSAL: 222.965,95
|
2020NE005382 | 29/05/2020 | 445.931,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 03/2017 LOTE 03 PARA O MES DE MAIO/2020__VALOR MENSAL: 222.965,95
|
2020NE005442 | 29/05/2020 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005433 | 29/05/2020 | -445.931,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 130/2020, DO CONTRATO N° 03/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 03, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 9062/2020.
|
2020NE006233 | 30/06/2020 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0130/2020, AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03. __VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006976 | 06/08/2020 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007739 | 03/09/2020 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017 PARA SETEMBRO/2020
|
2020NE008381 | 14/10/2020 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 130/2020 DO CONTRATO 03/2017, LOTE 03 , OBJ.SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 222.965,95
|
2020NE009517 | 20/11/2020 | 445.931,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 130/2020, REFERENTE AO CONTRATO 03/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
|
2020NE010795 | 28/12/2020 | 222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011493 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 03/2017 MARÇO/2020 PROCESSO 69364/2020
|
2020NL011974 | 15/05/2020 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 71968/2020.
|
2020NL015880 | 08/06/2020 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017 MAIO/2020 PROCESSO 88862/2020
|
2020NL020508 | 10/07/2020 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO PARCIAL E INTEGRAL DA RED
|
2020NL030504 | 19/08/2020 | 0,00 | 211.817,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO PARCIAL E INTEGRAL DA RED
|
2020NL030291 | 19/08/2020 | 0,00 | 4.341,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO PARCIAL E INTEGRAL DA RED
|
2020NL030454 | 19/08/2020 | 0,00 | 3.989,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO PARCIAL E INTEGRAL DA RED
|
2020NL030502 | 19/08/2020 | 0,00 | 2.816,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124760/2020.
|
2020NL036675 | 22/09/2020 | 0,00 | 211.817,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124760/2020.
|
2020NL036640 | 22/09/2020 | 0,00 | 211.817,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124760/2020.
|
2020NL036676 | 22/09/2020 | 0,00 | 4.341,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ISS - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017.
|
2020NL036641 | 22/09/2020 | 0,00 | 4.341,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ISS - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017.
|
2020NL036642 | 22/09/2020 | 0,00 | 3.989,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124760/2020.
|
2020NL036677 | 22/09/2020 | 0,00 | 3.989,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ISS - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017.
|
2020NL036643 | 22/09/2020 | 0,00 | 2.816,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124760/2020.
|
2020NL036678 | 22/09/2020 | 0,00 | 2.816,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO NA CE
|
2020NL036674 | 22/09/2020 | 0,00 | -2.816,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO NA CE
|
2020NL036673 | 22/09/2020 | 0,00 | -3.989,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO NA CE
|
2020NL036672 | 22/09/2020 | 0,00 | -4.341,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO DA CE
|
2020NL036671 | 22/09/2020 | 0,00 | -211.817,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146067/2020.
|
2020NL043658 | 20/10/2020 | 0,00 | 211.817,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146067/2020.
|
2020NL043695 | 20/10/2020 | 0,00 | 4.341,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146067/2020.
|
2020NL043696 | 20/10/2020 | 0,00 | 3.989,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR MENSAL 222.
|
2020NL043855 | 20/10/2020 | 0,00 | 2.816,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL046912 | 17/11/2020 | 0,00 | 211.817,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL046913 | 17/11/2020 | 0,00 | 4.341,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL046914 | 17/11/2020 | 0,00 | 3.989,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL046915 | 17/11/2020 | 0,00 | 2.816,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175548/2020.
|
2020NL053526 | 10/12/2020 | 0,00 | 211.817,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR MENSAL 222.
|
2020NL053527 | 10/12/2020 | 0,00 | 4.341,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175548/2020.
|
2020NL053528 | 10/12/2020 | 0,00 | 3.989,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175548/2020.
|
2020NL053530 | 10/12/2020 | 0,00 | 2.816,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 184731/2020 - CT 03/2017 SERVIÇO DE COOPERAGEM, MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058347 | 23/12/2020 | 0,00 | 215.455,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 184731/2020 - CT 03/2017 SERVIÇO DE COOPERAGEM, MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058355 | 23/12/2020 | 0,00 | 3.520,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 184731/2020 - CT 03/2017 SERVIÇO DE COOPERAGEM, MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058353 | 23/12/2020 | 0,00 | 3.285,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 184731/2020 - CT 03/2017 SERVIÇO DE COOPERAGEM, MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058356 | 23/12/2020 | 0,00 | 704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.03/2017, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, URE DE VIANA E PINHEIRO MES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 193470/2020.
|
2020NL062874 | 30/12/2020 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.03/2017, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, URE DE VIANA E PINHEIRO MES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 193470/2020.
|
2020NL062880 | 30/12/2020 | 0,00 | 211.817,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.03/2017, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, URE DE VIANA E PINHEIRO MES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 193470/2020.
|
2020NL062882 | 30/12/2020 | 0,00 | 11.148,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 03/2017, LOTE 03, VALOR MENSAL 222.
|
2020NL062889 | 30/12/2020 | 0,00 | 4.341,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.03/2017, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, URE DE VIANA E PINHEIRO MES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 193470/2020.
|
2020NL062891 | 30/12/2020 | 0,00 | 3.989,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.03/2017, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, URE DE VIANA E PINHEIRO MES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 193470/2020.
|
2020NL062896 | 30/12/2020 | 0,00 | 2.816,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: 002
|
2020NL062884 | 30/12/2020 | 0,00 | -11.148,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL062878 | 30/12/2020 | 0,00 | -222.965,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009234 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015935 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.344,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020375 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.095,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010158 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017830 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.344,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024046 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.095,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014076 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027438 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.344,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033009 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.095,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019173 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019194 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019191 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019192 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019207 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019187 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019220 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019218 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019181 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019197 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019210 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019184 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019201 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Lista do Restos a pagar referente este empenho.
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