CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9059/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ. VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 199.495,85-PREGAO Nº 01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000060 | 29/01/2020 | 1.994.958,50 | 1.994.958,50 | 1.795.462,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ. VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 199.495,85-PREGAO Nº 01/2017
|
2020NE000060 | 29/01/2020 | 398.992,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 060/2020 - VALOR MENSAL 199.495,85 - PARA O MES DE FEVEREIRO/2020 LOTE 04 CONTRATO 004/2017.
|
2020NE005364 | 29/05/2020 | 398.991,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 060/2020 -SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA O MES DE MAIO/2020 LOTE 04 CONTRATO 004/2017.
|
2020NE005440 | 29/05/2020 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005436 | 29/05/2020 | -398.991,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0060/2020, DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 04., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 9059/2020.
|
2020NE006285 | 30/06/2020 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 060/2020, REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ- PREGÃO Nº 01/2017.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006973 | 05/08/2020 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 060/2020 SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR MES AGOSTO 2020
|
2020NE007711 | 09/09/2020 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 060, REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ. MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NE008488 | 16/10/2020 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0060/2020, DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 04., COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009316 | 19/11/2020 | 398.991,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PREGAO Nº 01/2017, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010378 | 07/12/2020 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
|
2020NE010442 | 07/12/2020 | -199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 60 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR CONTRATO N° 004/2017 PARA DEZEMBRO/2020
|
2020NE010464 | 15/12/2020 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011492 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 MARÇO/2020 PROCESSO 69351/2020
|
2020NL011978 | 15/05/2020 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR JURISDICIONADAS URES TIMON CAXIAS E CODÓ LOTE 04 CONTRATO Nº 04/2017 MÊS DE ABRIL/2020 PROCES
|
2020NL015867 | 08/06/2020 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 MAIO/2020 PROCESSO 88866/2020
|
2020NL020517 | 10/07/2020 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103409/2020.
|
2020NL029295 | 18/08/2020 | 0,00 | 190.835,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103409/2020.
|
2020NL029753 | 18/08/2020 | 0,00 | 5.280,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103409/2020.
|
2020NL029297 | 18/08/2020 | 0,00 | 5.280,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 103409/202
|
2020NL029938 | 18/08/2020 | 0,00 | 3.379,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103409/2020.
|
2020NL029296 | 18/08/2020 | 0,00 | 3.379,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103409/2020.
|
2020NL029392 | 18/08/2020 | 0,00 | 3.379,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL029431 | 18/08/2020 | 0,00 | -3.379,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL029298 | 18/08/2020 | 0,00 | -3.379,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NOTA LIQUIDACAO
|
2020NL029299 | 18/08/2020 | 0,00 | -5.280,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124767/2020.
|
2020NL037685 | 28/09/2020 | 0,00 | 190.835,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 124767/2020.
|
2020NL037686 | 28/09/2020 | 0,00 | 5.632,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 JULHO/2020 PROCESSO 124767/2020
|
2020NL040017 | 28/09/2020 | 0,00 | 3.027,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146086/2020.
|
2020NL042859 | 16/10/2020 | 0,00 | 196.092,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146086/2020.
|
2020NL042866 | 16/10/2020 | 0,00 | 3.403,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 164737/2020.
|
2020NL046771 | 16/11/2020 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 164737/2020.
|
2020NL046773 | 16/11/2020 | 0,00 | 193.440,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, LOTE 04, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS URES TIMON, CAXIAS E CODÓ. VALOR PARA 2 MESE
|
2020NL046774 | 16/11/2020 | 0,00 | 6.055,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETO
|
2020NL046772 | 16/11/2020 | 0,00 | -199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175528/2020.
|
2020NL053202 | 09/12/2020 | 0,00 | 190.835,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175528/2020.
|
2020NL053205 | 09/12/2020 | 0,00 | 5.139,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 175528/2020.
|
2020NL053210 | 09/12/2020 | 0,00 | 3.520,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058296 | 23/12/2020 | 0,00 | 191.868,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058302 | 23/12/2020 | 0,00 | 4.576,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 04/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058308 | 23/12/2020 | 0,00 | 3.051,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 DEZEMBRO/2020 PROCESSO 192157/2020
|
2020NL062483 | 30/12/2020 | 0,00 | 190.835,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 DEZEMBRO/2020 PROCESSO 192157/2020
|
2020NL062480 | 30/12/2020 | 0,00 | 5.491,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2017 DEZEMBRO/2020 PROCESSO 192157/2020
|
2020NL062482 | 30/12/2020 | 0,00 | 3.168,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009221 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015917 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020367 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 174.558,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010013 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017712 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023897 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 174.559,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014115 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027435 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033009 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 174.558,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016067 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016133 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016168 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.760,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016162 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.642,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016164 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016140 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016155 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016153 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016160 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016165 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016167 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016136 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016166 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016152 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016159 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016139 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016137 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016157 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030272 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034737 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 165.898,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP021096 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL040030 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021097 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021104 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.760,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021109 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.642,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021110 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021101 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021105 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021113 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
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