CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
001211
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9066/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESE E VALOR MENSAL R$ 42.246,18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000017 | 27/01/2020 | 422.461,80 | 422.461,80 | 379.863,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESE E VALOR MENSAL R$ 42.246,18
|
2020NE000017 | 27/01/2020 | 84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 17/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 02/2017 LOTE 02 PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020__VALOR MENSAL: 42.246,18
|
2020NE005392 | 29/05/2020 | 84.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 017/2020 REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 02/2017 LOTE 02 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA O MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE006791 | 30/07/2020 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17- PARA O ÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007682 | 16/09/2020 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 017/2020, REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008452 | 22/10/2020 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 017/2020 DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2017 LOTE 02 SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR .PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO
|
2020NE009323 | 19/11/2020 | 84.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010348 | 14/12/2020 | 84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010351 | 14/12/2020 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010350 | 14/12/2020 | -84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011491 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 02/2017 PROCESSO 69363/2020
|
2020NL012006 | 18/05/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 71969/2020.
|
2020NL015883 | 08/06/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N°02/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PROCESSO N° 88868/2020.
|
2020NL017878 | 02/07/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, FERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PROCESSO N° 103284/2020.
|
2020NL029038 | 17/08/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 127364/2020.
|
2020NL043117 | 16/10/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 127364/2020.
|
2020NL043126 | 16/10/2020 | 0,00 | 34.618,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 127364/2020.
|
2020NL043124 | 16/10/2020 | 0,00 | 3.051,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 127364/2020.
|
2020NL043123 | 16/10/2020 | 0,00 | 2.933,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 127364/2020.
|
2020NL043121 | 16/10/2020 | 0,00 | 1.642,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL043119 | 16/10/2020 | 0,00 | -42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146081/2020.
|
2020NL044433 | 26/10/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL046899 | 17/11/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017 OUTUBRO/2020 PROCESSO 175502/2020
|
2020NL053563 | 11/12/2020 | 0,00 | 34.970,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017 OUTUBRO/2020 PROCESSO 175502/2020
|
2020NL053559 | 11/12/2020 | 0,00 | 2.933,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017 OUTUBRO/2020 PROCESSO 175502/2020
|
2020NL053551 | 11/12/2020 | 0,00 | 2.699,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2017 OUTUBRO/2020 PROCESSO 175502/2020
|
2020NL053552 | 11/12/2020 | 0,00 | 1.642,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 185049/2020.
|
2020NL058374 | 23/12/2020 | 0,00 | 32.975,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAME
|
2020NL059214 | 23/12/2020 | 0,00 | 32.154,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 185049/2020.
|
2020NL058379 | 23/12/2020 | 0,00 | 3.403,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 185049/2020.
|
2020NL058376 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.112,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 185049/2020.
|
2020NL058381 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.994,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 185049/2020.
|
2020NL058377 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.760,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAME
|
2020NL059215 | 23/12/2020 | 0,00 | 821,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL059213 | 23/12/2020 | 0,00 | -32.975,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192005/2020.
|
2020NL062497 | 30/12/2020 | 0,00 | 34.266,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192005/2020.
|
2020NL062504 | 30/12/2020 | 0,00 | 3.403,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192005/2020.
|
2020NL062507 | 30/12/2020 | 0,00 | 2.816,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192005/2020.
|
2020NL062499 | 30/12/2020 | 0,00 | 1.760,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020375 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024046 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024107 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034959 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024218 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024224 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024221 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024223 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024214 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024216 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024222 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024198 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024219 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024195 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024203 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024207 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024208 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024211 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024215 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024220 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024225 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024226 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024227 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024202 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024201 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024217 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024200 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024197 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024196 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024210 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024205 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024204 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024213 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049927 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.618,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052491 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057903 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030671 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030700 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030715 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030711 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033565 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033576 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033558 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072103 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.154,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063677 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -117,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063678 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -234,70 |
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