CPF/CNPJ:
03906665000157
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000298
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGEM MARITIMAS
Processo:
169505/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARÍTIMA FLUVIAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.__VALOR R$ 12.900,00 PARA 01 MÊS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000042 | 27/01/2020 | 12.894,51 | 12.894,51 | 12.894,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARÍTIMA FLUVIAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.__VALOR R$ 12.900,00 PARA 01 MÊS.
|
2020NE000042 | 27/01/2020 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011451 | 30/12/2020 | -5,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES RODOVIÁRIA E MARÍTIMA, CONTRATO Nº 01/
|
2020NL002934 | 17/03/2020 | 0,00 | 12.536,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES RODOVIÁRIA E MARÍTIMA, CONTRATO Nº 01/
|
2020NL002925 | 17/03/2020 | 0,00 | 12.536,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR NL INCORRETA
|
2020NL002932 | 17/03/2020 | 0,00 | -12.536,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONTRATO N° 01/2020 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 182793/2020
|
2020NL058167 | 22/12/2020 | 0,00 | 357,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015423 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.536,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070100 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 357,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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