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NOTA DE EMPENHO 2020NE000042

Favorecido

ACAI TURISMO-R.E.SILVA MARTINS - ME
R$ 12.894,51
 

CPF/CNPJ:

03906665000157

Emissão:

27/01/2020

Plano Interno:

000298

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGEM MARITIMAS

Processo:

169505/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARÍTIMA FLUVIAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.__VALOR R$ 12.900,00 PARA 01 MÊS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000042 27/01/2020 12.894,51 12.894,51 12.894,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARÍTIMA FLUVIAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.__VALOR R$ 12.900,00 PARA 01 MÊS.
2020NE000042 27/01/2020 12.900,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2020NE011451 30/12/2020 -5,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES RODOVIÁRIA E MARÍTIMA, CONTRATO Nº 01/
2020NL002934 17/03/2020 0,00 12.536,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES RODOVIÁRIA E MARÍTIMA, CONTRATO Nº 01/
2020NL002925 17/03/2020 0,00 12.536,68 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR NL INCORRETA
2020NL002932 17/03/2020 0,00 -12.536,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONTRATO N° 01/2020 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 182793/2020
2020NL058167 22/12/2020 0,00 357,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB015423 08/05/2020 0,00 0,00 12.536,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB070100 24/12/2020 0,00 0,00 357,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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