CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
142956/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF, AO ADITAMENTO DO CONTRATO 066/2019 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 01(HUM) MÊS VALOR MENSAL $ - 373.855,67 - PREGÃO 001/2019 - PROCESSO 142956/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008722 | 28/10/2020 | 747.708,34 | 747.708,34 | 373.853,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF, AO ADITAMENTO DO CONTRATO 066/2019 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 01(HUM) MÊS VALOR MENSAL $ - 373.855,67 - PREGÃO 001/2019 - PROCESSO 142956/2020
|
2020NE008722 | 28/10/2020 | 373.856,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, CONTRATO N° 066/2019, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010365 | 07/12/2020 | 373.855,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, CONTRATO N° 066/2019, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010427 | 15/12/2020 | 373.855,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, CONTRATO N° 066/2019, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010426 | 15/12/2020 | -373.855,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011569 | 30/12/2020 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 66/2019 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 182904/2020.
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2020NL058152 | 22/12/2020 | 0,00 | 373.853,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 66/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192484/2020.
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2020NL062822 | 30/12/2020 | 0,00 | 373.854,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033329 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.915,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058902 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.992,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071862 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 325.945,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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