CPF/CNPJ:
00378257000181
Emissão:
18/03/2020
Plano Interno:
015796
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Devoluções de Saldo de Convênio
Processo:
4324/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO COMPROMISSO 494/2014, C.I. 0-11/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001565 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO COMPROMISSO 494/2014, C.I. 0-11/2020
|
2020NE001565 | 18/03/2020 | 61.035,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO POR TER QUE REFAZER COM VALOR MAIOR
|
2020NE001566 | 18/03/2020 | -61.035,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO COMPROMISSO 494/2014, C.I. 0-11/2020
|
2020NL003198 | 18/03/2020 | 0,00 | 61.035,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL TÁ MENOR QUE A GRU
|
2020NL003199 | 18/03/2020 | 0,00 | -61.035,40 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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