CPF/CNPJ:
00097292427391
Emissão:
22/10/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5181020/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/10/ A 01/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SÃO LUÍS/COROATÁ/SÃO VICENTE DE FERRER/MA.CONFORME R.D. 972/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008422 | 22/10/2020 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/10/ A 01/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SÃO LUÍS/COROATÁ/SÃO VICENTE DE FERRER/MA.CONFORME R.D. 972/2020
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2020NE008422 | 22/10/2020 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/10/ A 01/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SÃO LUÍS/COROATÁ/SÃO VICENTE DE FERRER/MA.CONFORME R.D. 972/2020 PROCESSO 5
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2020NL044290 | 22/10/2020 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051325 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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