CPF/CNPJ:
00084293195300
Emissão:
26/11/2020
Plano Interno:
000282
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
13º Salário
Processo:
2636/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 31DE DEZEMBRO/2019, BEM COMO 13ª SALÁRIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009698 | 26/11/2020 | 4.524,31 | 4.524,31 | 4.524,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 31DE DEZEMBRO/2019, BEM COMO 13ª SALÁRIO
|
2020NE009698 | 26/11/2020 | 4.524,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 31DE DEZEMBRO/2019, BEM COMO 13ª SALÁRIO
|
2020NL050765 | 26/11/2020 | 0,00 | 4.524,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP028843 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 497,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061774 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.026,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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