CPF/CNPJ:
00083641998387
Emissão:
16/03/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5083270/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO: SÃO LUÍS/S.BARRA DO CORDA/PRES.DUTRA E PEDREIRAS, PERIODO DE: 22 A 29.03.2020, RD N° 526/2020, OBJETIVO: REALIZAR IN LOCO, VISITA TECNICA NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS PARA CREDENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO, RENOV, DE RECONHEC,, SINDICANCIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES, PROCESSO N° 508403/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001437 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO: SÃO LUÍS/S.BARRA DO CORDA/PRES.DUTRA E PEDREIRAS, PERIODO DE: 22 A 29.03.2020, RD N° 526/2020, OBJETIVO: REALIZAR IN LOCO, VISITA TECNICA NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS PARA CREDENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO, RENOV, DE RECONHEC,, SINDICANCIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES, PROCESSO N° 508403/2020.
|
2020NE001437 | 16/03/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA EMPENHO N° 1437/2020
|
2020NE001455 | 16/03/2020 | -1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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