CPF/CNPJ:
00082768625353
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5176651/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SÃO VICENTE DE FERRER/MA.CONFORME R.D. Nº 960/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008188 | 14/10/2020 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SÃO VICENTE DE FERRER/MA.CONFORME R.D. Nº 960/2020
|
2020NE008188 | 14/10/2020 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SÃO VICENTE DE FERRER/MA.CONFORME R.D. Nº 960/2020
|
2020NL042594 | 15/10/2020 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049088 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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