CPF/CNPJ:
00082768625353
Emissão:
10/09/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5155763/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIÁRIAS: TRECHO DE SÃO LUIS/BOM JARDIM/MA.__PERÍODO DE: 21 A 24.09.2020.__OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL.__RD N° 848/2020 E PROCESSO N° 5155763/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007539 | 10/09/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS: TRECHO DE SÃO LUIS/BOM JARDIM/MA.__PERÍODO DE: 21 A 24.09.2020.__OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL.__RD N° 848/2020 E PROCESSO N° 5155763/2020.
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2020NE007539 | 10/09/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS: TRECHO DE SÃO LUIS/BOM JARDIM/MA.__PERÍODO DE: 21 A 24.09.2020.__OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUA
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2020NL034833 | 10/09/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041151 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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