CPF/CNPJ:
00076325504372
Emissão:
01/12/2020
Plano Interno:
002455
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5197118/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/11 A 07/12/2020 P/ REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DO PROJOVEM CAMPO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009854 | 01/12/2020 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/11 A 07/12/2020 P/ REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DO PROJOVEM CAMPO
|
2020NE009854 | 01/12/2020 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/11 A 07/12/2020 P/ REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DO PROJOVEM CAMPO
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2020NL051332 | 01/12/2020 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062230 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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