CPF/CNPJ:
00063828600344
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5175522/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/10 A 18/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/DOM PEDRO/TUNTUM/COLINAS/MA CONFORME R.D. Nº 957/2020,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008182 | 14/10/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/10 A 18/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/DOM PEDRO/TUNTUM/COLINAS/MA CONFORME R.D. Nº 957/2020,
|
2020NE008182 | 14/10/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/10 A 18/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/DOM PEDRO/TUNTUM/COLINAS/MA CONFORME R.D. Nº 957/2020,
|
2020NL042583 | 15/10/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049088 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
