CPF/CNPJ:
00063476487334
Emissão:
11/11/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5195426/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 02 DIÁRIAS NO PERIODO DE 11/11 A 13/11/2020 PARA MATOES DO NORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009701 | 11/11/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 02 DIÁRIAS NO PERIODO DE 11/11 A 13/11/2020 PARA MATOES DO NORTE
|
2020NE009701 | 11/11/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 02 DIÁRIAS NO PERIODO DE 11/11 A 13/11/2020 PARA MATOES DO NORTE
|
2020NL050776 | 11/11/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060796 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
