CPF/CNPJ:
00063476487334
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5044133/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS, SÃO LUIS/ VARGEM GRANDE, COROATÁ/MA. RD N° 13/2020, PERÍODO DE 27.01 A 01.02.2020.__OBJETIVO: REALIZAR PRECUSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000035 | 27/01/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS, SÃO LUIS/ VARGEM GRANDE, COROATÁ/MA. RD N° 13/2020, PERÍODO DE 27.01 A 01.02.2020.__OBJETIVO: REALIZAR PRECUSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO.
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2020NE000035 | 27/01/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS, SÃO LUIS/ VARGEM GRANDE, COROATÁ/MA. RD N° 13/2020, PERÍODO DE 27.01 A 01.02.2020.__OBJETIVO: REALIZAR PRECUSORA EM OBRAS DE ESCO
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2020NL000010 | 27/01/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000117 | 29/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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