CPF/CNPJ:
00062766155368
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5059793/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, SÃO LUIS/AMARANTE DO MARANHÃO, DE 13 A 16.02.2020, OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, CONFORME RD N° 141/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000304 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, SÃO LUIS/AMARANTE DO MARANHÃO, DE 13 A 16.02.2020, OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, CONFORME RD N° 141/2020.
|
2020NE000304 | 12/02/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA EMPENHO N° 304/2020
|
2020NE000305 | 12/02/2020 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, SÃO LUIS/AMARANTE DO MARANHÃO, DE 13 A 16.02.2020, OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA
|
2020NL000365 | 12/02/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL000366 | 12/02/2020 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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