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NOTA DE EMPENHO 2020NE000809

Favorecido

MIECIO JORGE DIAS JUNIOR
R$ 146.666,63
 

CPF/CNPJ:

00051567121349

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000364

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de imóveis

Processo:

142114/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO AO CONTRATO N.088/2015, OBJ.FUNCIONAMENTO DO CE SÃO CRISTOVÃO ,SITUADO NA AV.GUAJAJARAS, 90, SÃO CRISTOVÃO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS/MA - MES FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020 VALOR MENSAL R$13.333,33

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000809 12/02/2020 146.666,63 146.666,63 133.333,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO AO CONTRATO N.088/2015, OBJ.FUNCIONAMENTO DO CE SÃO CRISTOVÃO ,SITUADO NA AV.GUAJAJARAS, 90, SÃO CRISTOVÃO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS/MA - MES FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020 VALOR MENSAL R$13.333,33
2020NE000809 12/02/2020 146.666,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 088/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 42049/2020.
2020NL002545 12/03/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO N° 088/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DO PROCESSO N° 81561/2020.
2020NL026904 11/08/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 088/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 81363/2020.
2020NL026909 11/08/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 088/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 81349/2020.
2020NL026912 11/08/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CE SÃO CRISTOVÃO SITUADO NA AV.GUAJAJARAS Nº 90 -SÃO CRISTOVÃO /SÃO LUÍS/MA .CONTRATO Nº 088/2015 MÊS J
2020NL027801 13/08/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, ,SITUADO NA AV. GUAJAJARAS, 90, SÃO CRISTOVÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA, MÊS DE JULHO/2020 ,CONTRATO 088/2015,
2020NL029430 18/08/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 088/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PROCESSO N° 124921/2020.
2020NL037918 28/09/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 088/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2020NL044850 28/10/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO Nº 88/2015, MÊS OUTUBRO/2020 PROCESSO Nº 157710/2020.
2020NL049900 19/11/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO AO CONTRATO N.088/2015, OBJ.FUNCIONAMENTO DO CE SÃO CRISTOVÃO ,SITUADO NA AV.GUAJAJARAS, 90, S
2020NL058084 22/12/2020 0,00 13.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO AO CONTRATO N.088/2015, OBJ.FUNCIONAMENTO DO CE SÃO CRISTOVÃO ,SITUADO NA AV.GUAJAJARAS, 90, SÃO CRISTOV
2020NL058337 23/12/2020 0,00 13.333,36 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
2020NL060524 23/12/2020 0,00 -13.333,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV.GUAJAJARAS,90-SAO CRISTOVÃO, CONF.CONTRATO 088/2015-PROCESSO 188153/2020-DEZEMBRO/2020
2020NL060806 29/12/2020 0,00 13.333,33 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL027418 12/08/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB033007 13/08/2020 0,00 0,00 10.536,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL037228 24/09/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL037229 24/09/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL037234 24/09/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL037227 24/09/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL037224 24/09/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043805 25/09/2020 0,00 0,00 10.536,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL040730 06/10/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB046599 08/10/2020 0,00 0,00 10.536,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL051363 01/12/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL051357 01/12/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB061835 03/12/2020 0,00 0,00 10.536,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL062166 30/12/2020 0,00 0,00 2.797,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB073268 31/12/2020 0,00 0,00 10.536,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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