CPF/CNPJ:
00049887530344
Emissão:
25/03/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
5090379/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 15/04/2020 P/ ENTREGAR MATERIAL, OBJETIVANDO O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 DO TRECHO SÃO LUÍS/BELÉM-PA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001612 | 25/03/2020 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 15/04/2020 P/ ENTREGAR MATERIAL, OBJETIVANDO O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 DO TRECHO SÃO LUÍS/BELÉM-PA
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2020NE001612 | 25/03/2020 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 15/04/2020 P/ ENTREGAR MATERIAL, OBJETIVANDO O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 DO TRECHO SÃO LUÍS/BELÉM-PA
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2020NL004409 | 25/03/2020 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008729 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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