CPF/CNPJ:
00049887530344
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5074479/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ SÃO MATEUS OBJ.TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CERIMONIAL E ASCOM P/INAUGURAÇÃO DA ESCOLA U.E.M.PADRE MAURÍCIO MARAGLIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001108 | 04/03/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ SÃO MATEUS OBJ.TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CERIMONIAL E ASCOM P/INAUGURAÇÃO DA ESCOLA U.E.M.PADRE MAURÍCIO MARAGLIO
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2020NE001108 | 04/03/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ SÃO MATEUS OBJ.TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CERIMONIAL E ASCOM P/INAUGURAÇÃO DA ESCOLA
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2020NL001823 | 04/03/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005219 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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