CPF/CNPJ:
00048258210300
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5058021/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, SÃO LUIS/CHAPADINHA, DE 13 A 16.02.2020, PARA REALIZAR A FORMAÇÃO DOS GETORES ESCOLAREAS NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RESULTADOS/METODO GERENCIAL A SER IMPLANTADO NO ANO LETIVO DE 2020, CONFORME RD N° 125/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000291 | 11/02/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, SÃO LUIS/CHAPADINHA, DE 13 A 16.02.2020, PARA REALIZAR A FORMAÇÃO DOS GETORES ESCOLAREAS NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RESULTADOS/METODO GERENCIAL A SER IMPLANTADO NO ANO LETIVO DE 2020, CONFORME RD N° 125/2020.
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2020NE000291 | 11/02/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, SÃO LUIS/CHAPADINHA, DE 13 A 16.02.2020, PARA REALIZAR A FORMAÇÃO DOS GETORES ESCOLAREAS NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE R
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2020NL000346 | 11/02/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001102 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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