CPF/CNPJ:
00047462710382
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
002454
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5173386/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/10 A 25/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MATO/PARAIBANO/SÃO JOÃO DO SOTER/MA CONFORME R.D.Nº 926/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE008180 | 14/10/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/10 A 25/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MATO/PARAIBANO/SÃO JOÃO DO SOTER/MA CONFORME R.D.Nº 926/2020
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2020NE008180 | 14/10/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/10 A 25/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MATO/PARAIBANO/SÃO JOÃO DO SOTER/MA CONFOR
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2020NL042581 | 15/10/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049088 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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