CPF/CNPJ:
00037598899304
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
000300
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
154689/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTRE ADIANTAMENTO C/DESPESAS DECONSUMO R.A. 01 OUTROS SERVICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE009082 | 16/11/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTRE ADIANTAMENTO C/DESPESAS DECONSUMO R.A. 01 OUTROS SERVICOS
|
2020NE009082 | 16/11/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTRE ADIANTAMENTO C/DESPESAS DECONSUMO R.A. 01 OUTROS SERVICOS
|
2020NL046766 | 16/11/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058109 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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