CPF/CNPJ:
00035491710300
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5184704/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2020 CONFORME R.D. 1074/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008741 | 28/10/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2020 CONFORME R.D. 1074/2020
|
2020NE008741 | 28/10/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2020 CONFORME R.D. 1074/2020
|
2020NL044800 | 28/10/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052790 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
