CPF/CNPJ:
00027099946315
Emissão:
30/07/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5134588/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: VIANA/SANTA INÊS/PINHEIRO/ZÉ DOCA/IMPERATRIZ/BALSAS, PERÍODO DE 04 A 10.08.2020, OBJETIVO: REALIZAR RECENSEAMENTO ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS, RD N° 761/2020, DO PROCESSO N° 5134588/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006772 | 30/07/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: VIANA/SANTA INÊS/PINHEIRO/ZÉ DOCA/IMPERATRIZ/BALSAS, PERÍODO DE 04 A 10.08.2020, OBJETIVO: REALIZAR RECENSEAMENTO ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS, RD N° 761/2020, DO PROCESSO N° 5134588/2020.
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2020NE006772 | 30/07/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: VIANA/SANTA INÊS/PINHEIRO/ZÉ DOCA/IMPERATRIZ/BALSAS, PERÍODO DE 04 A 10.08.2020, OBJETIVO: REALIZAR RECENSEAMENTO ESCOLA
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2020NL025850 | 30/07/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031278 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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