CPF/CNPJ:
00026890658353
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5168904/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/10/A 29/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/__ROSÁRIO/SÃO MATEUS/PRESIDENTE DUTRA/COLINAS/SÃO JOÃ DOS PAATOS/PARNARAMA/TIMON/CAXIAS/MA CONFORME R.D Nº 915/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008015 | 30/09/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/10/A 29/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/__ROSÁRIO/SÃO MATEUS/PRESIDENTE DUTRA/COLINAS/SÃO JOÃ DOS PAATOS/PARNARAMA/TIMON/CAXIAS/MA CONFORME R.D Nº 915/2020
|
2020NE008015 | 30/09/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/10/A 29/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/__ROSÁRIO/SÃO MATEUS/PRESIDENTE DUTRA/COLINAS/SÃO JOÃ DOS PAATOS/PARNA
|
2020NL040190 | 30/09/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046184 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
