CPF/CNPJ:
00025606212315
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
002455
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5193864/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 22/11 Á 29/11/2020NO TRECHO IMPERATRIZ/PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MATO/PARAIBANO/SÃO JOÃO DO SOTER/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009462 | 20/11/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 22/11 Á 29/11/2020NO TRECHO IMPERATRIZ/PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MATO/PARAIBANO/SÃO JOÃO DO SOTER/MA.
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2020NE009462 | 20/11/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 22/11 Á 29/11/2020NO TRECHO IMPERATRIZ/PASTOS BONS/NOVA IORQUE/LAGOA DO MATO/PARAIBANO/SÃO JOÃO DO SOTER/MA.
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2020NL050095 | 20/11/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058847 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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