CPF/CNPJ:
00025288733368
Emissão:
11/08/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5138327/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS: RD N° 773/2020.__TRECHO: S.LUIS/PENALVA/GOVERNADOR NEWTON BELLO/NOVA OLINDA DO MA/CENTRO DO GUILHERME-MA.__PERÍODO: 08 A 15.08.2020.__OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PESSOAL (MASCARAS) E TERMÔMETROS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS ACIMA RELACIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE007044 | 11/08/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS: RD N° 773/2020.__TRECHO: S.LUIS/PENALVA/GOVERNADOR NEWTON BELLO/NOVA OLINDA DO MA/CENTRO DO GUILHERME-MA.__PERÍODO: 08 A 15.08.2020.__OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PESSOAL (MASCARAS) E TERMÔMETROS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS ACIMA RELACIONADOS.
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2020NE007044 | 11/08/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS: RD N° 773/2020.__TRECHO: S.LUIS/PENALVA/GOVERNADOR NEWTON BELLO/NOVA OLINDA DO MA/CENTRO DO GUILHERME-MA.__PERÍODO: 08
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2020NL026923 | 11/08/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033922 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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