CPF/CNPJ:
00025100220325
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
001212
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
54561/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 53/201, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA ARTUR DE AZEVEDO, SITUADO A TRAVESSA PIRAPEMAS N° 15. PARQUE PINDORAMA, MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 8.575,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000772 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 53/201, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA ARTUR DE AZEVEDO, SITUADO A TRAVESSA PIRAPEMAS N° 15. PARQUE PINDORAMA, MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 8.575,00 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000772 | 12/02/2020 | 8.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO N° 772/2020, ( FONTE DE RECURSO)
|
2020NE000777 | 12/02/2020 | -8.575,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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